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2019年预算公开情况说明

一、 部门主要职责
我单位是经山西省人民政府批准、隶属山西省教育厅和运城市政府管理、我省唯一一所电子信息类全日制普通中专。我单位属于全额财政补助事业单位,实行事业单位会计制度,是单户报表。我校为中专类学校,从事中专学历教育,为社会培养中等专业技术人才和管理人才。

二、部门预算单位机构设置情况
我单位在编人数81人、退休人数43人、离休人数2人。内设科室12个,即办公室、人事科、财务科、总务科、教务科、学生科、招生办、就业办、保卫科、团委、函授科及电教中心。

三、部门预算收支情况说明
1、2019年预算收入、支出比2018年增减情况
2019年收入878.48万元,2018年收入908.33万元。与2018年相比减少。减少的原因主要是在职人员减少,退休人员增加,所以财政拨款减少。2019年支出878.48万元,2018年支出908.33万元。与2018年相比单位支出总体减少。减少的原因主要是在职人员减少,所以发放工资也减少。
2、“三公经费”预算
2019年度“三公经费”预算12万元,与2018年预算有所减少。减少的原因主要是公车使用率减少,节约开支。其中因公出国(境)费用0万元,较上年预算持平, 2019年参加出国(境)团组0个,累计0人;公务接待费3万元,较上年预算有所减少;公务用车运行维护费9万元,较上年预算有所减少;公务用车购置费0万元,较上年预算持平。
3、机关运行经费情况
2019年度机关运行经费财政拨款预算859.28万元,较2018年预算减少。减少的原因主要是在职人员减少。
4、政府采购实行情况
2019年**单位政府采购预算总额466.25万元,其中,政府采购货物预算228.15万元;政府采购工程预算208.6万元;政府采购服务预算29.5万元。
5、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,领导公务用车保障0辆,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆。
6、项目支出绩效目标情况
2019年度本部门共1个项目设定绩效目标,共150万元。

四、名词说明
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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