第一部分 概述
一、本部门职责
我单位是经山西省人民政府批准、隶属山西省教育厅和运城市政府管理、我省唯一一所电子信息类全日制普通中专。属于全额财政补助事业单位，实行事业单位会计制度，是单户报表。我校为中专类学校，从事中专学历教育，为社会培养中等专业技术人才和管理人才，是“山西省省级重点中专”“山西省中等职业教育管理四星级学校”。
学校开设七个专业，分别是计算机应用、计算机平面设计、会计、市场营销、电子商务、物流管理与服务和会展管理与服务。
二、机构设置情况
我单位在编人数77人、退休人数48人、离休人数2人，设有办公室、党办、人事科、财务科、总务科、膳食科、教务科、学生科、招生就业办、保卫科等10个职能科室，设有工会、团委会、妇委会等3个群团组织，设有图书馆、函授科、电教中心等3个教辅机构。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1209.23万元、支出总计1502.13万元。与2018年相比，收入总计减少136.63万元，下降10.15%，支出总计增加144.84万元，上升10.67%。收入下降的主要原因是我校招生学生人员减少，财政下拨免学费资金减少；支出增加的原因是我校基础建设年久失修比较陈旧，需要改善办学条件,
所以支出较上年增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1209.23万元，其中：财政拨款收入1172.13万元，占比96.93%；事业收入37.1万元，占比3.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1502.13万元，其中：基本支出979.61万元，占比65.21%；项目支出522.52万元，占比34.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1172.13万元、支出总计1465.03万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少146.79万元，下降11.13%，财政拨款支出总计增加107.74万元，上升7.9%。收入下降的主要原因是我校招生学生人员减少，财政下拨免学费资金减少；支出增加的原因是我校基础建设年久失修比较陈旧，需要改善办学条件,所以支出较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1465.03万元，占本年支出合计的97.53%。与2018年相比，财政拨款支出增加107.74万元，上升7.9%。支出增加的原因是我校基础建设年久失修比较陈旧，需要改善办学条件,所以支出较上年增加。其中，人员经费911.22万元，占比62.2%，日常公用经费553.81万元，占比37.8%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1465.03万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1253.14万元，占85.54%；社会保障和就业（类）支出97.28万元，占6.64%；卫生健康（类）支出34.83万元，占2.37%；农林水（类）支出10.11万元，占0.69%；住房保障（类）支出69.67万元，占4.76%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。教育支出1253.13万元，社会保障和就业支出97.28万元，卫生健康支出34.83万元，农林水支出10.11万元，住房保障支出69.67万元。主要原因用于学校的人员工资、公用开支、学校的日常办公和维修等方面，保证学校各项工作教学顺利发展。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1465.03万元，其中：人员经费911.22万元，主要包括工资福利支出846.57万元，对个人和家庭的补助64.65万元；公用经费553.81万元，主要包括商品和服务支出322.51万元，资本性支出231.3万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算的0.03%，比上年减少2.31万元，下降89.5%，原因是：学校进一步加强了公车管理，一辆公车调剂。其中：公务用车购置及运行费支出决算0.27万元，占比100%，比上年减少1.76万元，下降86.7%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%，比上年减少0.44万元，下降0.8%。具体原因：我校本着厉行节约，合理安排资金，严格控制“三公经费”的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词说明中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2019年度，政府采购支出总额187.84万元，其中：政府采购货物支出33.51万元、政府采购服务支出154.33万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度市级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2019年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。
组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。其中，对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，······（请对预算绩效评价情况进行简单说明）
（2）部门决算中项目绩效自评结果。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果（每个部门至少选择三个项目）。
XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，实行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是······；二是······。发现的主要问题及原因：一是······；二是······。下一步改进措施：一是······；二是······。
XXX项目绩效自评综述：·····。
（附公开项目对应的绩效自评价评分表，自评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载）
（3）部门评价项目绩效评价结果。部门组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开。
（绩效评价报告以附件形式公开）
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词说明
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行说明。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。